供货商收款统计

**功能定位** 集中管理供货商应收应付账款，解决采购结算中多笔款项对账不清、欠款数据分散的管理问题。 **核心功能** 记录并展示供商编码、供货商名称、联系人及联系电话；管理应付金额、订金、实付金额、后付金额及欠款金额等核心财务字段；支持按供货商查询、导出欠款明细。 **业务价值** 消除手工台账易遗漏、易出错的风险，确保每笔采购交易的应付、已付、欠款数据可追溯；为财务与采购部门提供准确的欠款依据，防范资金结算纠纷。 **使用场景** - 月末财务核对供货商应付账款时，快速汇总各供货商欠款金额。 - 采购员查询某供货商历史订金与后付记录，确认结算进度。 - 管理层评估供货商合作风险时，调取欠款数据辅助决策。