采购付款

**功能定位** 规范采购付款流程，实现付款数据与采购订单的闭环管理，避免应付账款错漏。 **核心功能** 记录采购日期、单号、供应商、付款账户与方式、票号等关键信息；支持录入应收金额、整单折扣、实收金额及折扣金额，并提供付款单据的增删改查操作。 **业务价值** 确保每笔付款有据可查，杜绝重复付款或漏付风险；通过折扣金额与实收金额的比对，强化资金合规管控；完整记录付款凭证，便于财务审计与历史追溯。 **使用场景** - 财务按采购单逐笔核销应付账款，生成付款凭证； - 采购员结算时录入供应商提供的现金折扣，系统自动计算实付金额； - 月末对账时，通过票号与付款账户快速核查资金流向。