供货付款

**功能定位** 规范企业对供应商的付款流程，确保每一笔供货付款都有据可查、有迹可循，避免资金错付与漏付。 **核心功能** 管理付款日期、付款单号、客户编号与名称、付款金额、付款方式、经手人及备注信息。支持付款单据的新增、编辑、查询与导出。 **业务价值** 消除付款信息分散导致的追溯困难，降低重复付款或超期未付的风险；通过完整记录确保财务合规，提升内控水平。 **使用场景** - 财务人员根据采购订单生成付款单，记录对供应商的货款结算。 - 月末对账时，按客户编号快速查询指定时间段内的所有付款记录。 - 经手人变更时，通过备注字段说明交接情况，确保责任清晰。