帐务往来录入

**功能定位** 规范采购业务中财务往来的手工记账流程，解决账务数据分散、核对困难的问题。 **核心功能** 管理日期、供应商名称、凭证、摘要、借方、贷方及借贷方向等字段。支持逐笔录入、借贷核对标记，并自动计算余额方向。 **业务价值** 确保每笔往来账目有据可查，避免信息遗漏与财务合规风险；通过借贷核对标记，快速定位差异，提升对账效率与追溯能力。 **使用场景** - 财务人员逐笔登记供应商预付款与发票核销； - 月末核对供应商应付账款余额，标记已核对凭证； - 审计时按供应商、日期或凭证号追溯历史往来明细。