收付款方式

**功能定位** 统一管理企业与客户、供应商之间的收付款方式，确保资金结算路径清晰可查，避免因方式混乱导致的账务差错。 **核心功能** - 管理收付款方式名称（如银行转账、支票、现金、承兑汇票等）及状态（启用/停用）。 - 支持新增、编辑、停用及排序操作，可关联至销售订单、采购单及往来账款单据。 **业务价值** - 消除收付款方式信息遗漏，保障资金流向与业务单据一致。 - 强化财务合规性，降低因方式混用引发的对账与审计风险。 - 提供历史变更追溯，便于财务复盘与异常核查。 **使用场景** - 财务人员在录入销售回款时，从预设方式中选择“银行转账”，自动校验账户信息。 - 采购部门支付供应商货款时，按合同约定选择“承兑汇票”，系统记录到期日。 - 企业调整结算策略时，停用原有“现金”方式，新增“数字人民币”并统一启用。