付款开票

**功能定位** 规范付款开票流程，集中管理供应商发票开具与应付账款核销，确保开票数据准确可追溯。 **核心功能** - 管理字段：日期、供商名称、联系人、联系电话、应开金额、开票金额、未开金额、备注 - 支持操作：新增、编辑、删除开票记录；自动计算未开金额；按供商名称或日期范围查询、导出 **业务价值** - 避免发票漏开、错开导致的账务不符风险 - 实时掌握各供应商开票进度，防止应付账款积压 - 建立完整的开票台账，满足财务审计与合规追溯要求 **使用场景** 1. 财务人员根据采购合同登记供商应开金额，录入实际开票信息 2. 月末核对未开票金额，及时催收供应商发票 3. 审计时快速调取指定时间段内所有供商的开票明细