供商开票登记

**功能定位** 规范供应商开票登记流程，确保结算数据与发票信息一致，为财务核算与税务合规提供数据基础。 **核心功能** - 管理字段：供商名称、开票日期、客户名称、卸货地点、品名、批次、拉运吨位、结算单价、结算金额、含税单价。 - 支持操作：新增、修改、删除开票记录；按供商、日期、批次等维度查询与导出。 **业务价值** - 避免发票信息与结算数据脱节，降低税务合规风险。 - 防止发票遗漏或重复登记，保障财务对账准确性。 - 实现开票记录可追溯，支撑审计与纠纷核查。 **使用场景** - 供应商完成煤炭交付后，财务人员依据结算单登记发票信息，完成账务核销。 - 月末财务对账时，按供商或批次导出开票明细，与税务系统逐笔比对。 - 审计期间，快速调取指定批次的开票记录，验证业务真实性。