采购付款

**功能定位** 规范采购付款流程，集中管理付款单据，确保每一笔支出有据可查。 **核心功能** 管理付款日期、单号、供货商、金额、结算方式、备注及付款员等关键字段。支持付款单的新增、编辑、审核与查询，可依据付款日期或供货商快速筛选历史记录。 **业务价值** 杜绝付款信息遗漏与重复支付风险，确保资金流向清晰可追溯；通过单据审核机制强化合规管控，避免因口头或非正式结算导致的账务纠纷。 **使用场景** - 财务人员按合同约定日期批量生成付款单，系统自动校验供货商欠款余额。 - 采购员查询指定供货商的付款历史，核对结算方式与发票是否一致。 - 月末财务主管导出付款明细，用于资金流水对账与成本核算。