付供商欠款

**功能定位** 系统化管理对供应商的应付账款清偿过程，实时追踪每笔采购订单的付款进度与欠款余额，防止超期付款与账目错漏。 **核心功能** 记录采购单号、供商编号、欠付金额、本次付款金额、付后欠款、付款日期及备注。支持按供商或时间段查询欠款明细，自动计算付后欠款，并可追溯至原始采购单据。 **业务价值** 消除手工记账导致的账款遗漏与计算错误，确保每笔付款有据可查，降低因信息不透明引发的供应商纠纷与财务合规风险。 **使用场景** - 财务按周生成“应付账款清单”，优先处理临近账期的供商欠款。 - 仓管核对到货后，财务据此发起付款，系统自动更新该采购单的付后欠款。 - 月末与供商对账时，可快速调取指定时间段内所有付款记录，解决账目不一致问题。