供商欠款

**功能定位** 集中管理对供应商的应付账款，实时反映各供商的欠款状况，避免因账目不清导致的资金错付或供应商合作风险。 **核心功能** 管理供商名称、入库金额、折扣金额、付款金额、欠款金额等关键数据；支持按供商查询欠款明细，并支持导出欠款报表。 **业务价值** 消除手工对账的信息遗漏风险，确保供商欠款数据可追溯、可稽核，有效防范因账目混乱导致的合规风险与资金流失。 **使用场景** - 月末财务对账：财务人员查询所有供商的累计欠款，核对入库与付款差异。 - 采购结算决策：采购经理根据供商欠款金额，安排付款优先级或协商折扣。 - 审计追溯：审计人员调取特定供商的历史入库与付款记录，核查欠款形成过程。