采购付款

**功能定位** 规范商砼企业采购付款流程，实现对供应商付款业务的集中记录与追踪，防止付款信息遗漏与重复支付。 **核心功能** - 管理字段：记录锁定、日期、供货商、欠款金额、付款金额、操作员、备注。 - 操作：新增/编辑/删除付款记录，支持记录锁定防止篡改，按日期、供货商等维度查询与导出。 **业务价值** - 避免付款信息遗漏或重复支付，降低资金风险。 - 通过记录锁定保障数据合规与审计追溯。 - 清晰掌握各供应商欠款与付款明细，支持资金计划制定。 **使用场景** - 财务人员按合同或对账单生成付款记录，锁定后提交审批。 - 管理者查询某供应商历史付款明细，核对欠款余额。 - 月末导出付款台账，与供应商对账及财务核算。