采购发票

**功能定位** 规范采购发票的登记与核验流程，确保发票信息与采购业务一致，防范财务与税务合规风险。 **核心功能** 管理字段包括：记录锁定、日期、供货商、材料名称、发票金额、发票号、操作员、备注。支持发票新增、修改、删除、锁定及台账查询。 **业务价值** - 防止发票信息遗漏或篡改，保障数据完整与可追溯。 - 规避发票与入库、付款信息不匹配导致的税务风险。 - 支持财务与业务对账，提升结算效率。 **使用场景** - 财务人员按月批量录入供应商发票，并与入库单、付款单关联核对。 - 审计时快速调取指定日期、供货商的发票台账，核实业务真实性。 - 对已审核发票进行锁定，防止后续误操作引发数据不一致。