欠款统计

**功能定位** 统一管理供应商应付账款与付款进度，实时掌握每家供应商的欠款余额，避免因账务不清导致的资金错付或供应商关系紧张。 **核心功能** - 管理字段：供商名称、联系人、联系电话、应付总额、首付金额、后付金额、欠款金额 - 支持按供商名称检索、查看欠款明细；自动计算首付与后付差额，生成欠款金额；支持导出欠款清单用于对账或财务核算 **业务价值** - 消除手工台账导致的欠款数据遗漏或计算错误 - 提供可追溯的供应商欠款记录，降低财务合规风险 - 便于快速定位欠款异常，及时安排付款计划 **使用场景** - 月底财务核对供应商欠款时，一键导出欠款清单，与采购订单逐笔比对 - 采购员查询某供应商历史付款记录，判断是否需暂缓新订单 - 管理层查看欠款总额，评估短期资金压力并调整付款优先级