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**功能定位** 规范进货单位信息管理,建立供应商档案的统一数据标准,解决多来源供应商基础信息分散、缺失或重复的问题。 **核心功能** 维护进货单位的编号、单位名称、地址、联系人、电话、传真、网址、邮箱等字段,支持对供应商档案进行新增、修改、停用及查询操作。 **业务价值** 消除供应商信息录入随意性,避免因联系方式缺失或地址错误导致的订货延误;建立可追溯的供应商主数据,为后续采购对账、资质审核及合规审计提供准确依据。 **使用场景** - 采购员录入新合作的药品批发企业,完整保存其联系人及资质信息。 - 财务部门在结算时,通过单位名称快速调取供应商地址与传真,完成发票寄送。 - 质管人员定期核查供应商档案,停用已失效或不合规的进货单位。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入进货单位管理模块] A --> B{选择操作} B -->|是| C[新增进货单位] B -->|否| D{选择已有单位} D -->|是| E[查看/编辑单位信息] D -->|否| B C --> F[填写单位名称、地址、联系人、电话、传真、网址、邮箱] F --> G{信息是否完整} G -->|是| H[保存单位信息] G -->|否| I[提示补充必填项] I --> F H --> J{是否继续操作} J -->|是| B J -->|否| End((结束)) E --> K{是否修改信息} K -->|是| L[更新字段内容] L --> M[保存修改] M --> J K -->|否| J

✏️ 进货单位

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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