供商对账

**功能定位** 供商对账功能用于实现砖厂与供应商之间往来账务的标准化核对，确保双方账目一致，避免因账务不清导致的结算纠纷。 **核心功能** 管理供商名称、期初付款、期初折扣、期初发货、期初余额、本期付款、本期折扣、本期采购、期末余额及开始日期等关键字段。支持按供商维度自动汇总期初与本期数据，生成期末余额，并支持对账记录的查询与导出。 **业务价值** 有效防范因手工对账导致的信息遗漏与数据偏差，降低账务差错风险；通过全链路数据留痕，满足内部审计与合规追溯要求。 **使用场景** - 每月末与核心砖用原料供应商核对往来账款，生成对账单。 - 财务部门在结算前，快速定位某供商的本期采购与付款差异。 - 审计时追溯特定时段内与某供商的全部账务变动明细。