付供货商欠款

**功能定位** 规范供货商欠款偿还流程，确保付款记录完整可追溯，避免因账务不清导致的资金风险与供应商纠纷。 **核心功能** 管理供商编号、供商名称、付款日期、欠款金额、付欠款金额、剩余欠款及备注。支持按供商查询历史欠款，录入付款后自动计算剩余欠款，并支持备注说明付款方式或特殊约定。 **业务价值** 消除手工记账造成的信息遗漏与计算误差，确保每一笔付款有据可查；实时更新剩余欠款，为资金规划提供准确依据；完整记录付款过程，满足财务审计与合规追溯要求。 **使用场景** - 财务按合同约定向供货商支付部分欠款后，录入付款金额，系统自动更新剩余欠款。 - 针对长期合作供商，分批偿还历史欠款时，清晰记录每次付款明细与余额变化。 - 月底对账时，快速调取某供商的全部付款记录与当前欠款余额，核验账实一致性。