供货商欠款统计

**功能定位** 系统化归集供应商往来款项，解决采购结算中欠款数据分散、账目不清的问题。 **核心功能** - 管理字段：供商编号、供商名称、总金额、首付金额、退货金额、后付金额、欠款金额。 - 支持按供商维度查询欠款明细，实时更新各供应商的应付余额。 **业务价值** - 避免因数据遗漏导致的重复付款或超期未付风险。 - 确保每笔采购订单的付款进度可追溯，降低财务对账合规风险。 **使用场景** - 采购部每月核对各供应商欠款余额，制定付款计划。 - 财务部在结算前，核查某供应商的退货金额是否已冲抵欠款。