采购进货单明细

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入采购进货单明细界面] A --> B[系统加载主表数据：进货日期、进货单号、供商编号、供商名称、联系人、联系电话、联系地址、总金额、原始单号、经办人] B --> C{检查业务规则1：进货单号是否唯一？} C -->|是| D{检查业务规则2：总金额是否与明细合计一致？} C -->|否| E[提示“进货单号重复，请核实”] E --> End((结束)) D -->|是| F[显示采购进货单明细，允许后续操作] D -->|否| G[提示“总金额与明细合计不一致，请调整”] G --> End((结束)) F --> End((结束))