进销未审核

**功能定位** 对进销业务单据的审核状态进行集中监控，确保交易数据在进入正式账务前完成合规确认。 **核心功能** 管理字段：是否审核、审核人、审核日期、日期、业务单号、供货类型、供商名称、联系人、电话、预付款单号。支持按审核状态筛选、批量审核、反审核及审核日志追溯。 **业务价值** 杜绝未审核单据进入成本核算与付款流程，降低数据错漏风险；形成审核责任闭环，满足内控合规要求；便于财务与业务端快速定位待处理单据，提升流转效率。 **使用场景** - 财务月末对当月进销单据进行集中审核，确保所有交易均经过业务确认。 - 业务经理抽查未审核单据，核对供商信息与预付款单号，防止重复结算。 - 审计时按审核人、审核日期追溯单据处理记录，明确责任节点。