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**功能定位** 集中管理供应商档案信息,建立标准化的供方数据底座,确保采购业务中供应商信息的一致性与可追溯性。 **核心功能** 管理供商编号、供应商名称、联系电话、联系地址与备注等关键字段;支持对供商记录进行锁定/解锁操作,防止关键档案被误删或篡改。 **业务价值** 消除供应商信息分散、重复录入的管理风险;通过记录锁定机制保障数据合规与变更留痕;为后续采购结算、合同关联提供准确的基础数据支撑。 **使用场景** - 新增合格供应商时,录入完整档案并锁定,防止后续误操作; - 定期核对供应商联系方式与地址,更新后重新锁定; - 财务结算时,从供商信息中快速调取准确名称与联系方式,避免付款错误。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息模块] A --> B{是否有新增供应商需求?} B -->|是| C[填写供商信息表单] B -->|否| D[查询现有供商列表] C --> E{信息是否完整且符合规则?} E -->|是| F[保存供商信息并锁定记录] E -->|否| C D --> G{是否找到目标供应商?} G -->|是| H[查看或编辑供应商详情] G -->|否| I[提示未找到供应商] H --> J{是否修改信息?} J -->|是| K[编辑供商编号/供应商/联系电话/联系地址/备注] J -->|否| L[结束操作] K --> M{修改后是否符合业务规则?} M -->|是| N[更新并锁定记录] M -->|否| K I --> End((结束)) F --> End L --> End N --> End

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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