采购开票

**功能定位** 规范采购发票的录入与核销流程，确保采购业务与财务凭证的完整对应，防止应付账款管理出现账实不符。 **核心功能** 管理开票日期、供应商、发票号码、经手人、操作员及备注信息；支持关联采购入库单，记录当前未开票金额与本次开票金额，实时更新供应商开票状态。 **业务价值** 避免因发票遗漏或重复入账导致的财务风险；确保每笔采购业务均有据可查，满足税务合规与审计追溯要求；提升应付账款核销的准确性与效率。 **使用场景** - 采购入库后，供应商送达发票时进行登记与金额核销。 - 月末财务对账，按供应商汇总已开票与未开票明细。 - 发票信息变更或作废时，追溯并修正对应采购记录。