收货单位

**功能定位** 规范收货单位基础信息管理，建立统一、可追溯的供应商与客户档案，为采购、应付账款及财务结算提供数据支撑。 **核心功能** - 管理字段：单位编号、名称、地址、电话、联系人、总金额、欠款金额、首付金额、后付金额。 - 支持操作：新增、编辑、删除、查询、导出单位档案，以及查看关联业务单据。 **业务价值** - 避免因单位信息分散或缺失导致的采购对账困难、付款差错及合规风险。 - 通过“总金额-欠款-首/后付”结构，实时反映往来资金状况，降低坏账风险。 **使用场景** - 采购入库时，快速选择已建档收货单位并自动带出联系方式。 - 财务结算时，依据“欠款金额”字段发起催款或安排付款计划。