供货单位

**功能定位** 统一管理供货单位档案信息，为采购对账、往来款项追踪提供标准化的数据支撑。 **核心功能** - 管理字段：单位编号、名称、地址、电话、联系人、总金额、欠款金额、首付金额、后付金额。 - 支持操作：供货单位的新增、修改、停用，以及按编号或名称快速检索。 **业务价值** - 避免供货商信息分散、重复录入导致的数据不一致。 - 实时掌握各供货单位的欠款与付款进度，降低资金对账风险。 - 为采购追溯与财务核销提供准确的档案依据。 **使用场景** - 采购入库时，从本节点调取供货单位信息，确保单据归属准确。 - 财务月结时，根据“欠款金额”字段快速生成应付账款报表。