财务审批

**功能定位** 规范差旅费用财务审批流程，确保报销单据合规性、准确性，提升财务审核效率与内部控制水平。 **核心功能** - 管理字段：单号、填报日期、费用归属部门、出差事由、合计金额（含大写）、财务审查结果、财务人员、未通过理由、总经理审批意见。 - 支持操作：财务人员对报销单进行合规性审查、标注未通过理由；总经理进行终审决策；全程记录审批轨迹与操作人信息。 **业务价值** - 规避费用归集错误、金额不符等数据遗漏风险。 - 强化合规审查，防止虚假报销或超标准支出。 - 实现审批过程可追溯，支持后续审计与责任界定。 **使用场景** - 财务人员逐单核对发票金额与填报数据，标记不合规项并退回补充。 - 总经理审查大额或跨部门差旅申请，一键终审或驳回并注明原因。 - 审计阶段调阅历史审批记录，快速定位审批异常节点。