总经理审批

**功能定位** 对财务审查后的差旅费报销单据进行最终审批确认，确保费用合规性与流程闭环。 **核心功能** 管理字段包括：单号、填报日期、费用归属部门、出差事由、合计金额及大写、财务审查结论、财务人员、未通过理由。支持逐单查阅财务审查结果，执行“通过”或“驳回”操作，并填写审批意见。 **业务价值** 通过总经理终审把关，规避超预算报销、跨部门费用归属错误等合规风险；驳回时留存未通过理由，形成审批追溯闭环，防止权责不清。 **使用场景** 1. 财务审查后，总经理核查大额差旅费用的合理性并终审。 2. 发现费用归属部门与出差事由不符时，驳回并注明原因。 3. 月末集中审批未完结单据，保障财务关账时效。