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**功能定位** 建立供应商标准化档案库,集中管理供商基础信息与交易数据,解决供应商信息分散、更新滞后问题。 **核心功能** - 管理供商编号、名称、地址、联系方式、开户银行及账号等核心字段 - 支持供商档案的新增、修改、停用及备注维护 - 自动统计并展示各供商累计交易总金额 **业务价值** - 消除供应商信息遗漏与重复录入风险,确保数据性 - 规范银行账户等敏感信息管理,降低财务结算错误与合规风险 - 实现供商历史交易金额可追溯,为采购决策提供数据支撑 **使用场景** - 新供应商准入时,录入完整档案并分配编号 - 财务结算前,核对供商银行账号与累计交易金额 - 采购员查询特定供商联系方式与历史交易记录,快速完成补货沟通
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理模块] A --> B[查看供商信息列表] B --> C{是否新增供商?} C -->|是| D[填写供商信息表单] C -->|否| E{是否修改供商信息?} D --> F[保存供商信息] F --> G{总金额是否合法?} G -->|是| H[更新数据库] G -->|否| D H --> I{是否继续操作?} I -->|是| B I -->|否| End((结束)) E -->|是| J[选择需修改的供商] J --> K[编辑供商信息字段] K --> L[保存修改] L --> M{总金额是否合法?} M -->|是| N[更新数据库] M -->|否| K N --> I E -->|否| O{是否删除供商?} O -->|是| P[确认删除供商] P --> Q[执行删除操作] Q --> I O -->|否| R[查看供商详情] R --> I

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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